No

Pertanyaan/Komentar Auditor

Respons Auditee

1

Pada ISO 9001- 2015 dicirikan dengan adanya manajemen risiko, jadi semua kegiatan proses bisnis yang dilakukan berbasis analisis risiko. Untuk setiap target mutu yang akan dicapai dilakukan identifikasi risiko

Telah dilakukan analisis resiko pada beberapa item pencapaian sasaran mutu, namun disadari bahwa auditee masih perlu  peningkatan kapasitas terkait dengan manajemen resiko.

Terkait dengan hal ini, pimpinan fakultas telah merencanakan program peningkatan  kapasitas SDM pada tahun 2024,  khususnya Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris GPM-PR, Ketua Departemen,  Ketua Program Studi, KTU, Kasubag dan Unit Jaminan Mutu) dalam lingkup Fakultas Pertanian

2

Apakah sudah ada tindak lanjut dari temuan atau saran dari auditor pada audit sebelumnya?

Pada audit sebelumnya (Hari Rabu, Tanggal 5 Juli 2023), tidak ada temuan mayor maupun minor. Namun ada saran dari salah satu auditor yaikni “permintaan/pengadaan alat Laboratorium, disarankan menggunakan nota permintaan”.

Terkait dengan saran tersebut,  Ketua GPM telah menindak lanjuti dengan cara menyampaikan kepada Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam rapat tinjauan manajemen

3

Terkait dengan hasil survey kepuasan pelanggan, apakah ada poin-poin yang masih kurang atau ada keluahan pelanggan ? Jika ada, apakah dibawah juga ke RTM dan bagaimana tindaklanjutnya?

Dibawa ke rapat dan sudah ditindaklanjuti. Misalnya:

1. Keluahan mahasiswa mengenai WC. Yang sering  kurang bersih dan sering kekurangan air. Sudah ditindaklanjuti dengan cara menugaskan khusus clearning service untuk membersihkan toilet, disertai dengan pengadaan air yang cukup
2. Keluhan lain adaah pemasangan CCTV karena sering banyak helem yang hilang, tindak lanjutnya sudah dipasang CCTV di lapangan parkir. Beberapa keluhan belum bisa difollow up tahun ini tapi tetap akan ditindaklanjuti pada anggaran tahun berikutnya.